民建淮安市委2018年度部门预算公开

第一部分　部门概况

一、   主要职能

参政议政、民主监督、社会服务等，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括主委室、办公室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 民建淮安市委本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，民建淮安市委将坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻中共十九大和民建十一大精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持围绕中心、服务大局，认真履行参政党职能，为共同谱写新时代崛起江淮新篇章努力奋斗。

一、开展“自身建设全面提升年”活动，夯实多党合作政治基础。在2018年，我们要以开展“自身建设全面提升年”活动为主线，切实加强自身建设水平。一是深入学习贯彻中共十九大和民建十一大精神。将学习贯彻中共十九大精神与学习贯彻民建十一大精神紧密结合，团结和带领广大会员始终不渝坚持中国共产党的领导，适应新时代多党合作要求，不断提高中国特色社会主义参政党建设水平。二是继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。围绕周恩来总理诞辰120周年、改革开放40周年、中共中央发布“五一口号”70周年、黄炎培先生诞辰140周年，开展“观故居，忆先贤”、征文等形式多样的主题活动。三是进一步优化组合，提升基层组织活力。继续完善基层组织目标考核体系，加大后备干部培养力度，发展高素质会员，为基层组织发展注入新鲜血液。四是进一步提升新闻宣传水平。坚持“贴近大局、贴近工作、贴近会员，全心全意为广大会员服务”的宗旨，拓宽社会舆论宣传渠道，重视发挥新媒体的作用，创新宣传形式，改进宣传方式，加大对民建履职成效、先进基层组织和优秀会员事迹的宣传力度，增强会员的荣誉感和使命感。

二、围绕经济发展大局，提升参政议政能力。认真履行民主党派参政议政职能，深入调查研究，广泛建言献策。一是注重发挥参政议政工作委员会作用，围绕全市经济社会发展大局，组织开展多种形式的调研活动，形成高质量有分量的调研报告，不断提高建言献策水平。二是注重发挥会内人大代表、政协委员作用，通过调研视察、协商会、座谈会、提案议案等各种途径，积极履职，科学建言。三是注重发挥骨干会员作用。整合会内资源，加强教育培训，不断发现和培养参政议政优秀人才，切实发挥智库专家学者作用，建立社情民意信息收集网络，继续做好社情民意信息组织报送工作。

三、巩固“社会服务提升年”的成果，打造社会服务实践平台。紧紧围绕“两聚一高”、“两大目标”的实现，引导和鼓励基层组织和广大会员积极组织和参与各类社会公益事业，让会员在社会服务中找准位置、彰显价值、做出贡献。同时，要进一步加强各基层组织之间开展社会服务的交流与合作，通过社会服务提升基层组织的活力和凝聚力。此外，我们还将继续规范“淮安民建思源基金”的管理和使用，进一步拓宽基金的募集渠道，扩大基金的救助范围，增强基金的公信力。

第二部分 2018年度部门预算表

（具体公开表附后）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

民建淮安市委2018年度收入、支出预算总计 135.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17.32  万元，增长  14.70  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。其中：

（一）收入预算总计  135.15 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计135.15 万元。

（1）一般公共预算收入预算 135.15 万元，与上年相比增加 17.32万元，增长14.70  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

（2）政府性基金收入预算  0    万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。本年数与上年预算数一致。

2．未纳入预算管理的非税资金预算总计 0   万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。本年数与上年预算数一致。

3.转移性资金收入预算  0    万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。本年数与上年预算数一致。

4.债务资金预算   0   万元，与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）  0  %。本年数与上年预算数一致。

（二）支出预算总计  135.15万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 126.90 万元，主要用于机关人员工资及正常运行经费。与上年相比增加  17.67 万元，增长  16.18 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

2．住房保障（类）支出  8.25 万元，主要用于按照国家政策规定，为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少   0.35 万元，减少  4.06 %。主要原因是统计口径调整现住房公积金预算不含住房补贴。 

此外，基本支出预算数为  93.15  万元。与上年相比增加  22.32万元，增长  31.51%。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

项目支出预算数为42 万元。与上年相比减少  5  万元，减少 10.64  %。主要原因是项目调整减少。

二、收入预算情况说明

民建淮安市委本年收入预算合计  135.15 万元，其中：

一般公共预算收入   135.15 万元，占   100    %；

政府性预算收入    0   万元，占    0   %；

未纳入预算的非税资金  0   万元，占     0  %；

转移性收入         0    万元，占   0    %；

债务资金    0     万元，占   0    %。

三、支出预算情况说明

民建淮安市委本年支出预算合计   135.15 万元，其中：

基本支出    93.15      万元，占   68.92  %；

项目支出    42     万元，占   31.08   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民建淮安市委2018年度财政拨款收、支总预算 135.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.32万元，增长  14.70 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

民建淮安市委2018年财政拨款预算支出  135.15万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 17.32 万元，增长  14.70 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 84.90 万元，与上年相比增加 22.67  万元，增长 36.43  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

2．民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出42万元，与上年相比减少  5  万元，减少  910.63  %。主要原因是项目调整减少。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）8.25万元，与上年相比减少   0.35 万元，减少  4.06 %。主要原因是统计口径调整现住房公积金预算不含住房补贴。 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

民建淮安市委2018年度财政拨款基本支出预算 93.15万元，其中：

（一）人员经费81.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

民建淮安市委2018年一般公共预算财政拨款支出预算   135.15万元，与上年相比增加17.32  万元，增长 14.70  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

民建淮安市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    93.15   万元，其中：

（一）人员经费 81.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

民建淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   3.50 万元，占“三公”经费的 94.59   %；公务用车购置及运行费支出   0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.20 万元，占“三公”经费的 5.41   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  3.50  万元，与上年相比增加3.50 万元，本年数大于上年预算数的主要原因因公出国。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，本年数与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0   万元，本年数与上年预算数一致。

3．公务接待费预算支出 0.20  万元，与上年相比减少2万元，减少90.91 %，本年数小于上年预算数的主要原因坚持八项规定，厉行节约。

民建淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.05 万元，与上年相比增加1.55万元，增长28.18 %本年数大于上年预算数的主要原因物价上涨会议场租及工作餐费用增多。

民建淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   4.05万元，与上年相比减少1.45万元，减少26.36 %本年数小于上年预算数的主要原因培训减少。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

民建淮安市委2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。本部门无相关支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.56万元，比上年增加3.59 万元，增长 45.04  %。主要原因是：统计口径与上年不同，车改补贴放入机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  1 万元，其中：拟采购货物支出  1 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0  万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（降低） 0   %。无变化。支出为  0   万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（降低） 0   %。本年数与上年预算数一致。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

民建淮安市委2018年预算公开1.XLS